2021年宁乡市夏铎铺镇人民政府部门决算

     目 录

第一部分 宁乡市夏铎铺镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

    2021年度

    夏铎铺镇部门决算报告

   第一部分：单位概况

一、部门职责

（一）1、夏铎铺镇位于宁乡县东大门，全镇有6个村民委员会，3个社区，镇域人口40897人。夏铎铺镇政府共设三中心一所一机关一执法队。具体职能职责如下：

①、夏铎铺镇社会事务综合服务中心。主要承担民政事务、社保保障、生殖健康宣传、咨询、检查和提供计划生育技术指导服务、乡村规划、环保、建设、城管等管理和执法职责。

②、夏铎铺镇农业综合服务中心。主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广；动植物防疫检疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；畜禽与畜禽产品检疫、检验；森林资源管理、护林防火；水资源管理、防汛抗旱、农田水利建设；农业机械管理；农产品质量安全监测等职责。

③、夏铎铺镇政务服务中心。主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生产监管、食品安全监管等职责。

④、夏铎铺镇司法所。主要承担司法调处工作。

⑤、夏铎铺镇综合执法大队。主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

⑥、夏铎铺镇机关。主管政府全面工作，承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管。

3．人员情况：共有在职人员154人，其中政府机关45人，司法所2人，社会事务综合服务中心21人，农业服务中心71人，政务服务中心6人，城管执法大队6人，共计较上年增加9人。

二、机构设置

（一）内设机构设置。夏铎铺镇人民政府单位内设机构包括：三中心一所一机关一执法队，具体为夏铎铺政府机关，司法所，政务服务中心，农业综合服务中心，社会事业综合服务中心，城管执法大队。

（二）决算单位构成。夏铎铺镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：夏铎铺镇人民政府本级以及所属的三中心一所一机关一执法队。所属的三中心一所一机关一执法队并入机关核算无独立核算二级机构

         第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表Z01

二、  收入决算表Z03

三、  支出决算表Z04

四、  财政拨款收入支出决算总表Z01-1

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表Z08

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表Z08-1

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表F03

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表Z09

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表Z12

（见附件）

            　　第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11269.05万元。与上年11334.78万元相比，减少65.73万元，减少5.80%,主要是因为我镇园区企业移交宁乡高新区管理，收入相对减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计11269.05万元,其中：财政拨款收入7830.45万元, 占69.49%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入3438.58万元，占30.51%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计11269.05万元，其中：基本支出2979.65万元，占26.44 %;项目支出8289.39万元，占73.56%。上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7830.45万元，与上年8717.19相比，减少886.74万元，减少10.17%,主要是因为我镇2021年部分企业划归园区，财政收入有所减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5711.15万元，占本年支出合计的72.94%,与上年相比，财政拨款支出增加640.92万元，增长12.64%,主要是因为启动了较大规模的卫生院、中心幼儿园等项目建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5711.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2803.67万元，占49.09%，公共安全支出29.79万元，占比0.52%，;教育（类）支出257.99万元，占4.52%；国防支出9万元，占0.16％；文化旅游体育与传媒支出14万元，占0.25％；社会保障和就业支出546.06万元，占9.56％；卫生健康支出214.57万元，占3.76％；节能环保支出59万元，占1.03％；城乡社区支出90.92万元，占1.59％；农林水支出1392.94万元，占24.39％，资源勘探工业信息支出146.53万元，占2.57％，商业服务业支出1.51万元，占0.03％；住房保障支出106.86万元，占1.87％.；灾害防治及应急管理支出30.31万元，占0.53％；粮油物资支出8万元，占0.14％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2149.23万元，支出决算数为5711.15万元，完成年初预算的265.73%,其中：

一、一般公共服务类

1、一般公共服务（类）人大事务项之一般行政管理事务。

年初预算为8万元，支出决算为17.05万元，完成年初预算的213.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了相关工作任务

2、—般公共服务（类）政协事务项之一般行政管理事务。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数主要原因是依据上级较好完成了相关工作。

3、一般公共服务类之政府办公厅室及相关机构年初预算数为741.03万元，决算数为2657.75万元。行政运行项年初预算为741.03万元，支出决算数为1496.19万元，完成年初预算的201.91％，主要因为机关工作人员增加。一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为1091.82万元，支出决算数大于年初预算数，主要为政府事务增加导致支出增加。政务公开审批项年初预算数0万元，决算支出为69.75万元，支出决算数大于年初预算数，主要为增加政务审批相关工作导致支出增加。

4、一般公共服务类统计信息款之专项普查活动项年初预算为0，支出为7.4万元，因为上级增加了专项的统计工作任务。

5.一般公共服务类财政事务之一般行政管理事务年初预算为0，支出数为43万元，主要为依据上级要求增加了相关工作，支出增加

6、一般公共服务类之纪检监察事务之一般行政管理事务年初预算为0，支出决算数为1.5万元，主要为依据上级要求增加了相关支出。

7、一般公共服务类之组织事务之一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算数为57.10万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关支出。

8、一般公共服务类之其他共产党事务款之一般行政管理事务项年初预算为0，支出决算数为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关项工作

9、一般公共服务类之市场监督之食品安全监管项年初预算为0，支出决算为2.26万元，支出数大于预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

二、国防支出类

1、国防支出类之国防动员款之人民防空项年初预算为0，支出决算数为9万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出。

三、公共安全支出类

1、公共安全支出之公安之一般管理事务年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出

2、公共安全支出之司法款之行政运行项年初预算为34.06万元，支出决算数为27.5万元，决算数大于预算数的主要原因为加强管理厉行节约减少了支出

3、公共安全支出类之司法款之社区矫正项年初预算为0，支出决算数为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因为依据上级要求增加了相关工作支出

四、教育支出

1、教育支出类普通教育款之小学教育项年初预算为0万元，支出决算为8万元，支出决算数大于年初预算数，主要是因为依据上级要求增加了相关工作支出。

2、教育支出类普通教育款之学前教育项年初预算为0万元，支出决算数为138.6万元，支出决算数大于年初预算数，主要是因为依据上级要求增加了相关工作支出。

3、教育支出类普通教育款之其他普通教育项年初预算为0万元，决算支出为113.39万元，支出决算数大于年初预算数，主要是因为依据上级要求增加了相关工作支出。

五、文化旅游体育与传媒类

文化与旅游款之其他文化和旅游项年初预算为0，支出决算为14万元，支出决算数大于预算数主要为预算调整及依据上级工作需要增加了相关工作支出。

六、社会保障和就业支出类

人力资源和社会保障管理事务款一般行政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为3.19万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

人力资源和社会保障管理事务款综合业务管理项年初预算数为0万元，支出决算为208.82万元。支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

民政管理事务款之其他民政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

行政事业单位养老支出款之机关事业单位基本养老保险缴费支出项年初预算数为95.81万元，决算支出为139.83万元，完成年初预算的145.95%,。

行政事业单位养老支出款之机关事业单位职业年金支出项年初预算为0万元，支出决算数为30.62万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

就业补助款之其他就业补助支出项年初预算数为0万元，决算支出为13.69万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

抚恤款之死亡抚恤项年初预算数为0万元，决算支出为30.35万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

抚恤款之其他优抚支出项年初预算数为0万元，决算支出为2.4万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

社会福利款之其他社会福利支出项年初预算为0万元，决算支出为20.6万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

残疾人事业款之残疾人康复项年初预算数为0万元，决算支出为0.8万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

残疾人事业款之残疾人就业和扶贫项年初预算数为0万元，决算支出为6万元。支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

最低生活保障款之农村最低生活保障金支出项年初预算为0万元，支出决算数为40.9万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

特困人员救助供养款之农村特困人员救助供养支出项年初预算数为0万元，支出决算数为10.16万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

退役军人管理事务款之一般行政管理事务项年初预算为0万元，支出决算数为6万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

退役军人管理事务款之拥军优属项年初预算为0万元，支出决算数为3.94万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

其他社会保障和就业支出款之其他社会保障和就业支出项年初预算为10.77万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的155.71%。

七、卫生健康支出类

卫生健康管理事务款之一般行政管理事务项年初预算数为0万元，支出决算数为11.24万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

基层医疗卫生机构款之其他基层医疗卫生机构项年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

公共卫生款之其他公共卫生支出项年初预算为0万元，支出决算数为0.77万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

计划生育事务款之计划生育服务项年初预算0万元，决算支出为19.98万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

计划生育事务款之其他计划生育服务项年初预算为0万元，决算支出为1.72万元。支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

行政事业单位医疗款之行政单位医疗年初预算为47.91万元，决算数为47.91万元，决算支出数等于年初预算数，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗款之事业单位医疗年初预算为0万元，决算数为27万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

行政事业单位医疗款之公务员医疗补助年初预算数为23.95万元，决算支出数为23.95万元，完成年初预算的100%。

医疗救助款之城乡医疗救助项年初预算为0万元，决算支出为2万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

八、节能环保支出类

自然生态保护款之农村环境保护项年初预算为39万元，决算支出数为59万元，完成年初预算的151.28%，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

九、城乡社区支出类

城乡社区支出类之城乡社区管理事务款之城管事务项年初预算为80.92万元，支出决算数为80.92万元，完成年初预算的100％。

城乡社区类之城乡社区环境卫生款之城乡社区环境卫生项年初预算为0万元，决算支出数为10万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加了相关工作支出。

十、农林水支出类

农林水支出类之农业农村款之机关服务项年初预算为0万元，支出决算数为10万元，支出决算大于年初预算主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之事业运行项年初预算为525.18万元，支出决算数为679.32万元，完成年初预算数的129.35%，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之病虫害控制年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之农业结构调整项年初预算为0万元，支出决算数为35万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之农业生产发展项年初预算数为0万元，支出决算数为0.3万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之农村社会事业项年初预算数为0万元，支出决算数为105.05万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农业农村款之其他农业农村项年初预算数为3.5万元，支出决算数为68.45万元，完成年初预算的1955.71%。

农林水支出类之林业和草原款之森林资源培育项年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之林业和草原款之森林生态效益补偿项年初预算数为0万元，支出决算数为17.48万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之林业和草原款之林业草原防灾减灾项年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，支出决算数大于年初预算数主要为依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程建设项年初预算数为0，支出决算数为11.5万元，支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之水利工程运行与维护项年初预算为0，决算支出为6.75万元，支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之水利款之大中型水库移民后期扶持专项支出0.0112万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之扶贫款生产发展项年初预算为0万元，决算支出为77万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之扶贫款其他扶贫支出项年初预算为0万元，决算支出为5.4万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革款对村级公益事业建设补助项年初预算为0万元，决算支出为77万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革款对村民委员及村党支部补助项年初预算为180万元，决算支出为243.48万元。完成年初预算数的135.27%，支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之农村综合改革款对村集体经济组织的补助项年初预算为0万元，决算支出为40万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

农林水支出类之其他农林水支出款其他农林水支出项年初预算为0万元，决算支出为15万元。支出决算数大于年初预算数为主要依据上级要求增加相关工作所致。

十一、交通运输支出

交通运输支出类公路水路运输款公路养护项年初预算为0，支出决算为7.53万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类公路水路运输款公路和运输安全项年初预算为0，支出决算为10万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

交通运输支出类车辆购置税支出款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项年初预算为0，支出决算为129万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十二、商业服务业等支出类

商业服务业等支出类商业流通事务款之其他商业流通事务支出项年初预算为0，支出决算为1.51万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十三、住房保障支出类

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算为71.86万元，支出决算数为106.86万元，完成年初预算的148.71%，支出决算数大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十四、粮油物资储备支出类

粮油物资储备支出类粮油物资事务款其他粮油物资事务支出项年初预算为0，支出决算为8万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

十五、灾害防治及应急管理支出类

灾害防治及应急管理支出类自然灾害防治款地质灾害防治项年初预算为0，支出决算为30.31万元，支出决算大于年初预算主要为预算调整及根据上级工作需要增加相关支出。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2955.43万元，其中：人员经费2465.95万元，占基本支出的89.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费309.52万元，占基本支出的10.47%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护维修费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费用、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的72.58%，与上年支出决算相比较，减少0.29万元，下降1.26％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比持平；由于预算数为0，无法计算百分百。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于预算数的主要原因是依据要求厉行节约，与上年相比减少0.24万元，减少1.26%,。减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算为0%，主要原因是本单位无公务车购置费，与上年持平，由于预算数为0，无法计算百分比。公务车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.43万元，完成预算的55.38%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理和维护，厉行节约。与上年相比减少0.05万元，减少1.11%,减少的主要原因是厉行节约，加强车辆管理和维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.83万元，占80.92%,因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.43 万元，占19.08%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2.公务接待费支出决算为18.83万元，全年共接待来访团组 420个、来宾3800人次，主要是工作调研等接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.43万元， 其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.43万元，主要是公务用车加油维修保养保险支出，截止2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入2117.96万元；年初结转和结余0万元；支出2117.96万元，其中基本支出0万元，项目支出2117.96万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1.35万元，年初结转和结余0万元，支出1.35万元，其中基本支出0万元,项目支出1.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出类解决历史遗留问题及改革成本支出款国有企业退休人员社会化管理补助支出项年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算主要由于年初预算调整所致。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出309.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算238.5增加71.02万元，增长29.78%。主要原因是人员增加，进行了垃圾焚烧发电全域土地整治等项目导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况

2021年一般性支出总计666.78万元。

1、会议费11.7万元，用于召开用于召开党代会、人大会、基层党员会及经济工作会议，人数 1620 人，内容为党代会一次，人数165人，人大会2次，人数为324人，经济工作会1次，人数206人，基层党员会议925人；

2、培训费 17.02万元，用于开展化妆师、育婴师、电工、计算机及面点师培训，人数 390 人，内容为化妆师培训二批，培训学员100人，育婴师培训三批，培训学员150人，电工培训一批，培训学员40人，计算机培训一批，培训学员50 人，面点师培训一批，培训学员50人。

3、举办镇七一建党百周年大型庆祝活动，开支32万元，主要是宣传视频制作，先进党组织和个人奖励。举办篮球赛开支11万元，主要为舞台搭建，裁判费用、服装费用等

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额949.82万元，其中：政府购货物支出12.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出937.53万元。授予中小企业合同金额849.82万元，占政府采购支出总额的89.47%,其中：授予小微企业合同金额849.82万元，占政府采购支出总额的89.47%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆, 其他用车主要是用于日常工作及城管巡逻等工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求，全年单位整体支出11269.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。具体为：

一、整体绩效管理中工作职责是：全年围绕镇人民政府奋力推进 “融城桥头堡、新城核心区和宁乡新客厅”建设的为总目标，实现了镇域经济和社会事业全面发展；

二、整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到：1、合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；2、大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；3、用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；4、对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出年度绩效目标：1、产出指标进一步优化，具体为全年整体支出11269.05万元，基本支出2979.65万元，占总支出的26.44%，项目支出8289.4万元，占支出73.56%，较上一年机关运转中基本支出比重减少，对民生投入中项目支出比重增加；2、效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，群众幸福感、满意感不断提高。

   第四部分    名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      第五部分    附件

1、2021年度部门整体支出绩效评价报告

2、2021年宁乡市部门决算批复表

    3、宁乡市2021年度决算批复

    4、宁乡市夏铎铺镇人民政府（2021年表格）