2022年度

宁乡市巷子口镇人民政府部门决算

目录

第一部分 宁乡市巷子口镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

宁乡市巷子口镇人民政府单位概况

一、 部门职责

  巷子口镇位于宁乡市西部，全镇有9个村民委员会，1个社区，镇域人口4.5万人。巷子口镇人民政府共设二中心一所一执法队一机关，具体职能职责如下：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区法治乡村、平安乡村创建和社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(四)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，增强群众获得感和幸福感。

(五)法律、法规、规章的规定和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市巷子口镇人民政府单位内设机构包括：

1、党政综合办公室。主要负责乡镇（街道）机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作；承担社会经济调查统计等工作。

2、党建工作办公室。主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责组织、机构编制、人事、老干、关协、文明创建、机关干部队伍建设等工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作。

3、经济发展办公室。主要负责辖区内经济发展规划的制定和落实；负责招商引资、项目工程（包括征地拆迁）、文旅融合发展、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发管理、农业机械管理、畜牧水产发展、烟叶生产等农业农村工作；统筹协调经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、退役军人事务、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作。

5、自然资源和生态环境办公室。主要负责辖区内国土规划、城镇建设、环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

6、社会治安和应急管理办公室。主要负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担食品安全委员会及其办公室的日常工作。

7、财政所。负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责乡镇（街道）和村（社区）级组织财务核算、管理；负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责村（社区）公共资源交易的监督。

8、司法所。负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和群团组织按有关规定或章程设置，并明确由乡镇（街道）党政领导分管。

9、社会事业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

10、农业综合服务中心。公益一类事业单位，主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。

11、政务服务中心。公益一类事业单位，主要负责优化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可（审批）、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。

12、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

（二）决算单位构成。宁乡市巷子口镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市巷子口镇人民政府单位本级，无二级单位。部门决算单位由二中心一所一执法队一机关，即镇农业综合管理服务中心、社会事业综合服务中心、司法所、行政综合执法大队、政府机关构成。2022年巷子口镇共有在职人员85人，其中政府机关26人（含财政所2人），司法所1人，社会事务综合服务中心12人，农业服务中心44人，综合执法大队2人。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,953.45万元。与上年相比，增加1,086.85万元，增长12.26%，主要是因为教育、农林水、交通运输等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,953.45万元，其中：财政拨款收入6,994.09万元，占70.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,959.36万元，占29.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,953.45万元，其中：基本支出2,144.15万元，占21.54%；项目支出7,809.29万元，占78.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,994.09万元，与上年相比，增加1,163.33万元,增长16.63%，主要是因为教育、农林水、交通运输等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,432.76万元，占本年支出合计的64.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,895.00万元，增长41.76%，主要是因为学校建设、农村特困人员救助供养、大中型水库移民后期扶持专项支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,432.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1722.38万元，占26.78%；国防（类）支出5.00万元，占0.08%；公共安全（类）支出0.81万元，占0.01%； 教育（类）支出546.76万元，占8.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.20万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出490.64万元，占7.63%；卫生健康（类）支出96.78万元，占1.50%；节能环保（类）支出22.02万元，占0.34%；城乡社区支出25.00万元，占0.39%；农林水（类）支出2513.63万元，占39.08%; 交通运输（类）支出853.69万元，占13.27%;商业服务业（类）支出50.20万元，占0.78%；住房保障（类）支出53.64万元，占0.83%；灾害防治及应急管理（类）支出32.00万元，占0.50%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,719.93万元，支出决算数为6,432.76万元，完成年初预算的66.18%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）(2010102)。

年初预算数为20.00万元，支出决算数为16.00万元，完成年初预算数的80.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人大事务相关工作实际开支减少。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）(2010107)。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.88万元,完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据实际工作需要发放宁乡市第二届人大代表2022年履职经费，年中追加安排资金。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）(2010199)。

年初预算数为0元，支出决算数为1.29万元,完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据实际工作需要支出人大市代表补选工作经费，年中追加安排资金。

4、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。

年初预算数为1798.17万元，支出决算数为1508.94万元，完成年初预算数的83.92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动，实际支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)。

年初预算数为600.00万元，支出决算数为149.69万元，完成年初预算数的24.95%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，实际工作需要支出减少。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务(项）（2010602）。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项）（2010699）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，根据乡镇财政实际工作需要，年中追加安排资金，一般公共预算财政拨款支出增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）。

年初预算数为0万元，支出10.96万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，党建经费和远程教育工作经费增加，年中追加安排资金。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）。

年初预算数0万元，支出决算数4.45万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了离退休支部工作经费。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.18万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了食品安全经费。

11、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)(2030603)

年初预算数为0万元，支出决算15.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了人防疏散基地设施建设等资金。

12、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了社区矫正和安置帮教工作经费。

13、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0万元，支出决算数为218.76万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了学校建设及维修资金。

14、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)(2050901)。

年初预算为1200.00万元，支出决算数为328.00万元，完成年初预算数的27.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际农村中小学校舍建设资金减少。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）。

年初预算数0万元，支出决算数为20.20万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

16、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0万元，支出决算数为1.13万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了社会保障服务工作经费。

17、社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）（2080104）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.82万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加了乡镇工作补贴经费。

18、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。

年初预算数为200.00万元，支出决算数为14.00万元，完成年初预算数的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际民政管理事务支出减少。

19、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）（2080501）。

年初预算数为1.25万元，支出决算数为86.80万元，完成年初预算数的6944.00%，决算数大于年初预算数的主要原因：离退休人员待遇实际支出增加。

20、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算数为150.02万元，支出决算数为119.60万元，完成年初预算数的79.72%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动，养老保险实际支出减少。

21、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算数为11.34万元，支出决算数为6.83万元，完成年初预算数的60.23%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员异动，职业年金实际支出减少。

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。

年初预算数为215.33万元，支出决算数为34.61万元，完成年初预算数的16.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际抚恤金和遗属补助支出减少。

23、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）（2080901）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5.42万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退役士兵安置经费。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款）殡葬(项)(2081004)。

年初预算数0万元，支出决算数为40.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加公益性墓地资金。

26、社会保障与就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算数为0万元，支出决算数为29.50万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加春节慰问经费。

27、社会保障与就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)。

年初预算数为6.36万元，支出决算数为6.670万元，完成年初预算数的104.87%，决算数大于预算数原因是：残疾人事业相关支出增加。

28、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）。

年初预算数为0万元，支出决算数为131.24万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加特困人员丧葬补助及临时救济等经费。

29、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）（2082502）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.23万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加敬老院价格临时补贴资金。

30、社会保障与就业（类）退役军人事务(款）拥军优属(项)(2082804）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.40万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加退役军人工作经费。

31、社会保障与就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算数6.93万元，支出决算数为4.38万元，完成年初预算数的63.20%，决算数小于预算数原因是：其他社会保障和就业支出减少。

32、卫生健康支出（类）卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100199)。

年初预算数0万元，支出决算数为4.72万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加义务献血营养补助经费。

33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）。

年初预算数0万元，支出决算数为26.49万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加乡镇公共卫生服务经费。

34、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。

年初预算数0万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加疫情防控服务经费。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生事件应急处理（项）（2100499）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.19万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加乡镇公共卫生服务经费。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）（2100717）。

年初预算数0万元，支出决算数为4.76万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加计生经费。

37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算数0万元，支出决算数为1.92万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加村级卫计专干补助。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算数49.67万元，支出决算数为31.40万元，完成年初预算数的63.22%，决算数小于预算数的有主要原因是：人员变动，实际行政单位医疗支出减少。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。

年初预算数11.55万元，支出决算数为7.30万元，完成年初预算数的63.20%，决算数小于预算数的有主要原因是：人员变动，实际公务员医疗补助支出减少。

40、节能环保支出（类）污染防治(款)水体(项)(2110302)。

年初预算数0万元，支出决算数19.02万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加污水处理费用。

41、节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算数450.00万元，支出决算数3.00万元，完成年初预算数的0.007%，决算数小于预算数的主要原因是：环境卫生支出从其他科目列支。

42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)(2120199)。

年初预算数0万元，支出决算数20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加房屋安全风险普查经费。

43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)(2120303)。

年初预算数0万元，支出决算数5.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加小城镇基础设施建设资金。

44、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）（2130102）。

年初预算数0万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加高标准农田建设项目后续管护经费。

45、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算数0万元，支出决算数为286.64万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，相关支出增加。

46、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算数0万元，支出决算数为2.38万元完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加动物防疫补助资金等。

47、农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）。

年初预算数0万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加抗旱防火经费。

48、农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）（2130120）。

年初预算数0万元，支出决算数为95.52万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加淹没粮移民粮补贴资金。

49、农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加耕地轮作休耕试点资金。

54、农林水事务（类）农业（款）农村社会事业（项）（2130126）。

年初预算数1500.00万元，支出决算数为188.08万元，完成年初预算数的12.54%，决算数小于预算数的主要原因是：农村社会事业等相关实际支出减少。

55、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算数200.00万元，支出决算数为136.26万元，完成年初预算数的68.13%，决算数小于预算数的主要原因是：农村道路建设实际支出减少。

56、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）（2130199）。

年初预算数200.00万元，支出决算数为383.25万元，完成年初预算数的191.63%，决算数大于预算数的主要原因是：美丽宜居村庄创建等支出增加。

57、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）（2130202）。

年初预算数0万元，支出决算数为4.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加森林防火经费。

58、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130205）。

年初预算数0万元，支出决算数为0.64万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加松材线虫病疫木除治劳务费。

59、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算数0万元，支出决算数为34.52万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加生态公益林补助资金。

58、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）。

年初预算数0万元，支出决算数为17.40万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加森林防火隔离带建设项目经费。

59、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）（2130299）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.98万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加追加松材线虫病疫木除治劳务费。

60、农林水事务（类）水利(款）水利工程建设(项）（2130305）。

年初预算数0万元，支出决算数为10.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加农村小水源供水能力恢复补助资金。

61、农林水（类）水利(款）水利工程运行与维护(项）（2130306）。

年初预算数320.00万元，支出决算数为25.50万元，完成年初预算数的0.08%，决算数小于预算数的主要原因是：水利工程运行与维护相关支出减少。

62、农林水（类）水利(款）水资源节约管理与保护(项）（2130311）。

年初预算数0万元，支出决算数为6.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加水利发展资金。

63、农林水（类）水利(款）抗旱(项）（2130315）。

年初预算数0万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加抗旱救灾资金。

64、农林水（类）水利(款）农村水利(项）（2130316）。

年初预算数0万元，支出决算数为25.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加农田水利及农业基础设施建设资金。

 65、农林水（类）水利(款）大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)。

年初预算数0万元，支出决算数为182.00万元,完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加大中型水库移民后期扶持资金。

66、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）。

年初预算数0万元，支出决算数为102.25万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加衔接乡村振兴补助资金。

67、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）。

年初预算数0万元，支出决算数为279.50万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加衔接推进乡村振兴补助资金。

68、农林水事务（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算数0万元，支出决算数255.70万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，年中追加农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

69、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

年初预算数435.00万元，支出决算数333.01万元，完成年初预算数的76.55%，决算数小于预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助等支出减少。

70、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。

年初预算数0万元，支出决算数80.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加扶持村级集体经济资金。

71、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。

年初预算数0万元，支出决算数8.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加美丽乡村建设资金。

72、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。

年初预算数为800.00万元，支出决算数为217.00万元，完成年初预算数的27.13%，决算数小于预算数的主要原因是：公路建设支出从其他科目列支。

73、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106)。

年初预算数为0万元，支出决算数为125.62万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加公路养护资金。

74、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算数为0万元，支出决算数为113.80万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加农村公路省规安防项目资金。

75、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)。

年初预算数为0万元，支出决算数为342.42万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加农村公路省规安防项目资金。

74、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算数为0万元，支出决算数为44.16万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加农村公路省规安防项目资金。

75、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)(2149999)。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.69万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加产业公路工程资金。

76、商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)。

年初预算数为150.00万元，支出决算数为50.02万元，完成年初预算数的33.47%，决算数小于预算数的主要原因是：其他商业流通事务相关支出实际支出减少。

77、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算数为68.31万元，支出决算数为53.64万元，完成年初预算数的77.39%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金实际支出减少。

 78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加其他应急管理资金。

79、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）（2240699）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加其他自然灾害防治资金。

80、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2249999）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加地质灾害专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,111.35万元，其中：

人员经费1,983.36万元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费127.99万元，占基本支出的6.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.63万元，支出决算为12.13万元，完成预算的96.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%(由于预算数为0，无法计算百分比)，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.76万元，支出决算为8.26万元，完成预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因是大力压缩非生产性开支，减少了公务接待费用，与上年相比减少2.25万元，减少21.39%,减少的主要原因是疫情期间，公务接待减少等。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，(由于预算数为0，无法计算百分比)，本年度未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比减少0.44万元，减少0.10%,减少的主要原因是减少公务用车次数，节约公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.26万元，占68.10%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，占31.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.26万元，全年共接待来访团组231个、来宾2335人次，主要是接待宁乡市内外相关单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.87万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.87万元，主要是日常公务、执法执勤、巡逻防控等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入561.33万元；年初结转和结余0.00万元；支出561.33万元，其中基本支出0.00万元，项目支出561.33万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加水库移民扶持资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）（2120804）。

年初预算数为0万元，支出决算数为405.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加农村基础设施建设支出相关资金。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）。

年初预算数为0万元，支出决算数为25.03万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加其他城市基础设施配套相关资金。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2082201）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加儿童之家项目资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（2296003）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加体彩公益金。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会福利事业的彩票公益金支出（项）（2296099）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的*%(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未纳入年初预算数，追加老年活动经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0万元；支出0 万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元；年末结转和结余 0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.99万元，比年初预算数减少43.2万元，降低24.24%，主要原因是：狠抓厉行节约，严格控制公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费11.05万元，用于召开人大会、工作部署会、基层党员会及经济工作会议，人数581人，内容为人大会议、经济工作会议、相关工作部署等；开支培训费3.73万元，用于开展新时代基层干部培训、事业人员在线培训、公务员任职培训等，人数1091人，内容为新时代基层干部、乡村振兴、厨师培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额865.80万元，其中：政府采购货物支出37.71 万元、政府采购工程支出685.98万元、政府采购服务支出142.11万元。授予中小企业合同金额865.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额258.74万元，占政府采购支出总额的29.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《宁乡市财政局关于印发〈宁乡市全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》和预算绩效管理的要求，结合实际，我镇组织开展了绩效评价工作，绩效良好。

整体绩效管理目标是加强了我镇财政科学化、精细化管理，做到合理调度资金，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位；大力压缩非生产性开支，节约机关运行成本；用好用活项目资金，在改善民生、乡村振兴等领域加大资金投入力度；对项目资金实行科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。2022年我镇产出指标进一步优化，具体为全年整体支出9953.45万元，基本支出2144.15万元，占总支出的21.54%；项目支出7809.3万元，占78.46%，对教育、交通、农业等投入加大；效益指标进一步提高，具体为民生资金、乡村振兴中基础设施投入增加，政府履职行权更加到位、规范，人民群众获得感幸福感安全感不断提升。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理专业性不足，规范管理有盲点。预算绩效管理工作覆盖面广、专业性强，具备一定专业素养和实战经验的人才匮乏，下一步将继续加强学习，做到程序规范、管理科学和绩效显著；同时，进一步加强预算绩效评价结果的运用，促进绩效管理。

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分

附件

1、2022年度巷子口镇人民政府部门决算公开报表

2、2022年度部门整体支出绩效评价报告