宁乡市总工会2020年部门预算说明
宁乡市总工会2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责各级基层工会组建和换届选举工作、工会组织规范化工作、各级模范职工之家(小家)的申报审批、社团法人资格登记证发放。
2、负责民主管理工作,主要是基层厂务公开、工资集体协商、工资集体合同和女职工专项集体合同签订、基层职代会等工作。
3、负责全市女职工权益维护,为女职工办理特殊疾病保险、捐资助学、女职工特殊权益维护、专项集体合同签订、女职工组织建设等工作
4、负责工会工作信息报道、工会各项活动的宣传报道、文体活动的开展、报刊征订。
5、负责本级经费的收管用审查及各级基层工会经费的使用审查。
6、负责劳模管理、困难职工帮扶、职工劳动竞赛、职工互助医疗等工作。
(二)机构设置
我单位为全额预算管理单位,现有编制人员8人,实有在职15人 ,临聘人员9人,退休25人。单位内设4个部室:办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。
二、部门预算单位构成
部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况(以及对区县(市)转移支付的情况)。收入既包括一般公共预
算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单
位经营服务等收入;支出既包括保障机关及下属事业单位基本运
行的经费,也包括总工会归口管理的工会经费。
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入和其他收入。
(一)收入预算,2020年年初预算数312.6万元,其中,一般公共预算拨款284.60万元,国有资源有偿使用收入28万元。收入较去年增加1.7万元,主要是财政经费拨款增加。
(二)支出预算,2020年年初预算数312.60万元,其中,一般公共服务312.6万元,支出较去年增加1.7 万元,主要是工资福利支出增加和一般事物性项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入312.6万元,具体安排情况如下:
基本支出:2020年年初预算数为312.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、政府性基金预算支出
2020年政府性基金预算0万元。本年度无政府性基金预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款37.98万元。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元,和2019年一样。其中,公务接待费 1万元,和2019年一样,主要是厉行节约;公车运行维护0万元,主要是公车改革,取消了公务用车。
(三)一般性支出情况
2020年一般性支出37.98万元。其中办公费6万元,印刷费2万元,手续费2万元,邮电费0.8万元,维修费0.39万元,会议费3万元,培训费3万元,公务接待费1万元,专用材料费2万元,劳务费2万元,工会经费2.27万元,福利费1.31万元,其他交通费用11.32万元,其他商品服务支出0.89万元。
(四)政府采购情况
2020年部门政府采购预算总额0万元
2020财政拨款无政府采购项目
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
2019年度资产总额131.38万元,其中:房屋,价值131.38万元(房屋已拆迁,由于是工会资产暂时未注销)。
(六)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年总工会整体支出312.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市总工会
2020年1月17日
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