宁乡市总工会2021 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责各级基层工会组建和换届选举工作、工会组织规范化工作、各级模范职工之家（小家）的申报审批、社团法人资格登记证发放。
2、负责民主管理工作，主要是基层厂务公开、工资集体协商、工资集体合同和女职工专项集体合同签订、基层职代会等工作。
3、负责全市女职工权益维护，为女职工办理特殊疾病保险、捐资助学、女职工特殊权益维护、专项集体合同签订、女职工组织建设等工作
4、负责工会工作信息报道、工会各项活动的宣传报道、文体活动的开展、报刊征订。
5、负责本级经费的收管用审查及各级基层工会经费的使用审查。
6、负责劳模管理、困难职工帮扶、职工劳动竞赛、职工互助医疗等工作。
（二）机构设置
我单位为全额预算管理单位，现有编制人员8人，实有在职15人 ，临聘人员9人，退休25人。单位内设4个部室：办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。
二、部门预算单位构成
纳入2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：
宁乡市总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021 年部门预算编制范围的只有宁乡市总工会本级。
三、涉及机构改革部门情况
无
四、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况（以及对区县（市）转移支付的情况）。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括总工会归口管理的工会经费。
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入和其他收入。
（一）收入预算，2021年年初预算数390.91万元，其中，一般公共预算拨款362.91万元，国有资源有偿使用收入28万元。收入较去年增加78.31万元，主要是工资福利支出增加35.68万元、商品和服务支出增加0.24万元和对个人和家庭的补助增加42.08万元使财政经费拨款增加。
（ 二）支出预算，2021年年初预算数390.91万元，其中，一般公共服务390.91万元，支出较去年增加78.31万元，主要是工资福利支出增加和一般事物性项目支出。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021 年一般公共预算拨款支出预算390.91 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021 年年初预算数为390.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,较去年增加78.31万元，主要是工资福利支出增加和一般事物性项目支出增加。
（二）项目支出：无
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款38.22万元，比2020年预算增加0.24万元，上升0.63%，主要是商品和服务支出上升。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元，和2020年一样。其中，公务接待费1万元，和2020年一样，主要是厉行节约；公车运行维护0万元，主要是公车改革，取消了公务用车。
（三）政府采购情况
2021 年宁乡市总工会部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年总工会整体支出390.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
(六）基金说明项
本年度无政府性基金支出安排。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
宁乡市总工会
2021年1月19日
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