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宁乡市总工会2021年部门决算公开

发布时间 : 2022-07-18 来源:宁乡市总工会 所属单位:宁乡市总工会 字体大小:

2021年度

宁乡市总工会部门决算

  

第一部分宁乡市总工会单位概况

  部门职责

  机构设置

  

第二部分2021年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  收入支出决算总体情况说明

  收入决算情况说明

  支出决算情况说明

  财政拨款收入支出决算总体情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  政府性基金预算收入支出决算情况

  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

  

第四部分  名词解释

  

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

  

第一部分宁乡市总工会单位概况

  

部门职责

宁乡市总工会主要承担工会组织建设职能。负责基层工会组建和会员发展工作,完善基层工会组织体系;负责园区、乡镇(街道)企业及基层工会干部的教育管理和培训工作;负责“职工之家”建设和班组建设,指导基层工会依法依章程开展活动;负责厂务公开、民主管理、和谐劳动关系 建设等工作:围绕“四个打造”服务,统筹职业培训、劳动竞赛、工匠培养选拔、劳模管理服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市总工会内设机构包括:办公室、经济服务部、基层工作部、权益保障部。

(二)决算单位构成。宁乡市总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市总工会本级

  

部分2021年度部门决算表

  

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款三公费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

  

第三部分

2021年度部门决算情况说明

  

、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计927.26万元。与上年相比,增加85.8万元,增长10.20%,主要是因为人员经费增加和退休对个人和家庭补助支出增加。

  

  收入决算情况说明

本年收入合计927.26万元,其中:财政拨款收入919.26万元, 99.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴  收入0万元,占0%;其他收入8万元,占0.87%

  

  支出决算情况说明

本年支出合计927.26万元,其中:基本支出908.74万元,占  98%;项目支出18.52万元,占2%;上缴上级支出0  元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  

  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计919.26万元,与上年相比增加77.8万元,增长9.25%,主要是因为人员经费增加和退休对个人和家庭补助支出增加。

  

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出919.26万元,占本年支出合计的  99.13%,与上年相比,财政拨款支出77.8万元,增长9.25%,主要是因为人员经费增加和退休对个人和家庭补助支出增加。

二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出919.26万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出859.36万元,占93.49%;社会保障和就业(类)支出32.67万元,占3.55%;卫生健康(类)支出13.24万元,占1.44%;住房保障(类)支出13.99万元,占1.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为919.26万元,支出决算数为919.26万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为854.84万元,支出决算为854.84万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为4.32万元,支出决算为4.32万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)组织事物(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为18.66万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的100%。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为9.33万元,支出决算为9.33万元,完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为2.91万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗补助(项)

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为13.99万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的100%。

  

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出908.74万元,其中:人员经费  422.19万元,占基本支出的46.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金;公用经费486.55万元,占基本支出的53.54%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费

  

  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.42万元,完成预算的42%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.42万元,完成预算的42%,决算数小于预算数的主要原因是节缩开支,与上年相比减少0.07万元,减少14.29%,减少的主要原因是节缩开支,公务接待费减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%

(二)三公费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度三公费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.42万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务接待费支出决算为0.42万元,全年共接待来访团组  15个、来宾110人次,主要是调研活动发生的接待支出

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,宁乡市总工会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆。

  政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收支

  

  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0  万元。

  

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出486.56万元,比年初预算数增加0万元,增长0%

  

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费4.15万元,用于召开劳模大讲坛会议, 人数210人,内容为劳模大讲坛;开支培训费1.73万元,用于开展技能竞赛培训,人数27人,内容为技能竞赛赛前培训

  

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额47.34万元,其中:政府购货物支出47.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和不包括涉密采购项目的支出金额)

  

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明(单位自评)

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年单位整体支出927.26万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。无编报绩效目标的项目。

  

  

第四部分名词解释

  

、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分   附件

  

2021年度部门整体支出绩效评价报告


  


宁乡市总工会

2022年7月18日

2021年部门整体支出绩效自评报告.docx
2021年决算报表.xls

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