目录

第一部分  宁乡市自然资源局单位概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2021年度部门决算表

2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市自然资源局单位概况

一、部门职责

宁乡市自然资源局负责全市国土资源管理、承担全市城乡规划管理工作、地质灾害应急处置、不动产统一登记及测绘行业管理等，具体职能职责：

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源规划草案，开展全市国土资源经济形势分析和综合研究，强化土地储备职责；

2、承担规范国土资源管理秩序的责任；

3、承担优化配置国土资源的责任；

4、承担规范国土资源权属管理责任；

5、承担全市耕地保护管理责任；

6、承担全市城乡地籍地政统一管理责任；

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；

8、承担矿产资源开发管理，地灾预防、治理的责任；

9、承担不动产登记及监督管理的责任；

10、承担全市城乡规划管理工作；

11、完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市自然资源局单位内设机构包括：宁乡市自然资源局为全额拨款行政单位。内设科室15个，分别为：办公室、人事科、财务科、内审科、政策法规科、行政审批服务科、国土空间用途管制科、自然资源权益科、开发利用和耕地保护科、征地拆迁管理科、自然资源权籍管理科、地理信息管理科、生态修复和矿产管理科、国土空间规划科、规划管理科；下设1个直属分局；11个二级单位和29个乡(镇、街道)自然资源所。

（二）决算单位构成。宁乡市自然资源局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市自然资源局单位本级以及非独立核算二级机构7个，分别为国土规划技术服务中心、不动产登记中心、玉潭自然资源管理所、国土资源交易中心、信息中心、国土资源执法监察大队及规划执法监察大队。

第二部分  2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计11907.71万元。与上年相比，减少1754.28万元，减少12.84%,主要是因为房地一体项目本年度内未支出结算。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计11907.71万元,其中：财政拨款收入11304.26万元, 占94.93%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入603.45万元，占5.07%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计11907.71万元，其中：基本支出7032.05万元，占  59.05%;项目支出4875.66万元，占40.95%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11304.26万元，与上年相比，减少1967.25万元，减少14.82%,主要是因为房地一体项目本年度内未支出结算。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出11304.26万元，占本年支出合计的  94.93%,与上年相比，财政拨款支出减少1902.25万元，  减少14.40%,主要是因为房地一体项目本年度内未支出结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11304.26万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.2万元；科学技术支出158.96万元，占1.41%；社会保障和就业支出538.08万元，占4.76%；卫生健康支出241.74万元，占2.14%；城乡社区支出689.62万元，占6.10%；自然资源海洋气象等支出8701.65万元，占76.98%；住房保障支出275.14万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出698.87万元，占6.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为8091.01万元，支出决算数为11304.26万元，完成年初预算的139.71%,其中：

1.一般公共服务类：组织事务款，一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加预算对优秀共产党员的奖励。

2.科学技术支出类：其他科学技术支出款，其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为158.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧宁乡切块资金，用于不动产存量登记数据整合平台追加预算。

3.社会保障和就业支出类：行政事业单位养老支出款，年初预算366.85万元，支出决算为405.26万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出,年初预算为366.85万元，支出决算为366.85万元，完成年初预算的100%;机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元，支出决算为37.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员进行职业年金纪实缴存；其他行政事业单位养老支出，年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指标中华人民共和国成立前参加工作的离休干部生活补助。

就业补助款，其他就业补助支出,年初预算为0万元，支出决算为29.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排再就业资金补充。

抚恤款，死亡抚恤支出,年初预算为0万元，支出决算为61.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排抚恤金。

其他社会保障和就业支出款，其他社会保障和就业支出,年初预算为41.27万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出类：行政事业单位医疗款，年初预算为275.14万元，支出决算为240.74万元。其中行政单位医疗,年初预算为107.87万元，支出决算为107.87万元；事业单位医疗，年初预算为75.55万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100%；公务员医疗补助，年初预算为91.72万元，支出决算为57.32万元，完成年初预算的62.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按工资比例购买险种。

医疗救助款，城乡医疗救助，年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加指标，人员医疗救助。

5.住房保障支出类：住房改革支出款，住房公积金，年初预算为275.14万元，支出决算为275.14万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出类：城乡社区规划与管理款，城乡社区规划与管理，年初预算为443万元，支出决算为689.62万元，完成年初预算的155.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规划编制项目增加，资金相应增加。

7.自然资源海洋气象等支出类：自然资源事务款，年初预算为6689.61万元，支出决算为8701.65万元。其中行政运行，年初预算为3070.09万元，支出决算为3253.97万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位车改增加指标支出部分，单位人员经费增加及项目需要增加经费；一般行政管理事务，年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%；自然资源规划及管理，年初预算为128万元，支出决算为628万元，超年初预算的3.91倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇、村国土空间规划项目增加支出；自然资源社会公益服务，年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%；自然资源行业业务管理，年初预算为50万元，支出决算为573万元，超年初预算的10.46倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土征收经费安排资金追加；自然资源调查与确权登记，年初预算为0万元，支出决算为838.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第三次国土调查及农村乱占耕地建房项目增加支出；地质勘查与矿产资源管理，年初预算为215万元，支出决算为215万元，完成年初预算的100%；事业运行年初预算为2326.52万元，支出决算为2292.73万元，完成年初预算的98.55%，基本完成。

8.灾害防治及应急管理支出类：自然灾害防治款，地质灾害防治，年初预算为0万元，支出决算为698.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：北斗项目预算追加指标与地灾防治项目下达资金使用。

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7032.05万元，其中：人员经费  6400.77万元，占基本支出的91.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等其他对个人和家庭的补助支出；与年初预算相比，增加554.57万元，与2020年决算数比，增加523.88万元，主要原因为；人员经费提标及抚恤等指标追加预算。公用经费631.28万元，占基本支出的8.98%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、燃气费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。与年初预算相比，增加122.47万元，与2020年决算数比，增加134.57万元。对2020年进行车改的申报工作，二级机构玉潭所公务交通补贴发放增加支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为224万元，支出决算为49.01万元，完成预算的21.88%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元,完成预算的0%，与上年相比持平；

公务接待费支出预算为80万元，支出决算为13.28万元，完成预算的16.6%,决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约，严格控制；与上年相比减少6.79万元，减少 33.83%,减少的主要原因是单位例行节约，严格控制。

公务用车购置费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平；公务用车运行维护费支出预算为144万元，支出决算为35.73万元，完成预算的24.81%,决算数小于预算数的主要原因是严格管理公车使用，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出；与上年相比减少49.56万元，减少58.11%,减少的主要原因是进一步严格管理公车使用，按规定支出。

(由于预算数为0，无法计算百分比)

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.28万元，占27.10%,因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.73 万元，占72.90%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2.公务接待费支出决算为13.28万元，全年共接待来访团组 360个、来宾2450人次，包括单位因工作需要陪同人员；主要是局机关及所属所属事业单位与省内系统单位工作交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.73万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为29 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出631.28万元，比年初预算数增加122.47万元，增长24.07%。主要原因是:对2020年进行车改的申报工作，2021年二级机构玉潭所公务交通补贴发放增加支出；

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费6.17万元，用于召开系统干部职工会议，人数650人，内容为系统工作总结大会；开支培训费34.97万元，用于开展2批次培训，人数700人，内容为专业技术人员继续教育相关培训与党史学习教育及零星专业培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2801.07万元，其中：政府购货物支出15.93万元、政府采购工程支出382.06万元、政府采购服务支出2403.07万元。授予中小企业合同金额1114.84万元，占政府采购支出总额的39.80%,其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的5.36%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中为执法执勤用车29辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

单位健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开。“三公”经费较上年有所下降。该纳入政府采购的，依法实施政府采购。我单位2021年部门开展整体绩效自评，2021年度部门整体支出11907.71万元。自评覆盖率达到100%。

单位全面落实中央、省、长沙市和市委、市政府自然资源管理工作要求，突出规划引领、强化要素保障、守住生态底线、办好民生实事，为奋力实施“三高四新”倡议、全面建设“工业强市、幸福宁乡”作出了积极贡献。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   附件

2021年度宁乡市自然资源局部门决算表

2021年度宁乡市自然资源局部门整体支出绩效评价