中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室2020年度部门决算公开

目 录

第一部分中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                    第一部分

中共宁乡市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、部门职责

（1）负责处理市委网络安全和信息化委员会日常事务工作，组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全责任制考核。

（2）协调推进全市网络安全和信息化法治建设。

（3）负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全。

（4）负责指导协调全市网络舆情信息工作。

（5）推动全市网络阵地建设，指导属地新闻网站建设，会同有关部门推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（6）推动属地网络社会工作和网络文化、网络宣传、网络志愿服务建设。

（7）贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策。

（8）指导全市党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作

（9）组织推动全市网络安全和信息化人才建设，建立健全网信队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。市委网信办于2019年3月成立，为市委正科级工作机关，内设科室3个，下设二级机构1个。行政编制4个，全额事业编制3个。2020年12月实有在职正式干部职工7人。

决算单位构成。

我办是独立核算的一级预算单位，无下属独立核算二级机构。

第二部分

2020年部门决算表 

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

   （公开表格见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计258.46万元。与2019年相比，增加117.21万元，增加82.98%，增加的原因主要为本年度人员增加、项目经费增加，其中人员经费增加51.89万元，项目经费增加新媒体协会经费和舆论引导及监测平台建设项目经费，共增加65.32万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计258.46万元，其中：财政拨款收入258.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计258.46万元，其中：基本支出72.23万元，占27.95%；项目支出186.23万元，占72.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计258.46万元，与2019年相比，增加117.21万元,增加82.98%，增加的原因主要为本年度人员增加、项目经费增加，其中人员经费增加51.89万元，项目经费增加新媒体协会经费和舆论引导及监测平台建设项目经费，共增加65.32万元。

2020年度财政拨款支出总计258.46万元，与2019年相比，增加117.21万元,增加82.98%，增加的原因主要为本年度人员增加、项目经费增加，其中人员经费增加51.89万元，项目经费增加新媒体协会经费和舆论引导及监测平台建设项目经费，共增加65.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出258.46万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加117.21万元，增加82.98%，增加的原因主要为本年度人员增加、项目经费增加，其中人员经费增加51.89万元，项目经费增加新媒体协会经费和舆论引导及监测平台建设项目经费，共增加65.32万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出258.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250.9万元，占97.07%；社会保障和就业支出3.35万元，占1.3%;卫生健康支出1.95万元，占0.75%;住房保障支出2.26万元，占0.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为239.94万元，支出决算数为258.46万元，完成年初预算的107%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为232.07万元，支出决算为250.9万元，完成年初预算的108%，其中：宣传事务行政支出2万，网信事务行政支出62.67万元，网信事务一般行政管理事务186.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新媒体协会经费、舆论引导及监测平台建设项目经费增加了18.83万元。

2、社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元，其他社会保障和就业支出0.35万元，社会保障和就业支出年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、卫生健康支出。

行政单位医疗支出及行政单位医疗支出年初预算为2.26万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：占用其他工资福利指标，导致行政单位医疗指标存在结余情况。

4、住房保障支出

住房公积金支出年初预算为2.26元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的1 00 %，决算数与年初预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出72.23万元，其中：人员经费67.87万元，占基本支出的93.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.36万元，占基本支出的6.04%，主要包括办公费1.87万元、印刷费0.08万元、邮电费0.25万元、差旅费0.41万元、培训费0.05万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.25万元、工会经费1.35万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算0.91%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。与上年相比减少0.73万元，减少87.63%,减少的主要原因是加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是加班发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金收入和支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出258.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出4.36万元，比年初预算数减少7.86万元，降低64.32 %。主要原因是：机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开日常会议，人数0人，内容为日常会议；开支培训费0.05万元，用于网评员业务素养培训，培训人数60人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分    

名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。