2020年宁乡市纪委监委部门决算

目 录

第一部分 市纪委监委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 市纪委监委部门概况

一、部门职责

中共宁乡市纪律检查委员会机关（以下简称市纪委）在市委、市人民政府和市纪委的双重领导下进行工作，履行纪检监察两项职能。

按照《中国共产党章程》和中央纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：

1、贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和市委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全市和中央、省、市属在宁部分单位党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6、调查全市各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

7、按照干部管理权限，会同市委组织部对乡镇纪委和市直乡（科）级单位纪委（纪检组）、市委直接管理的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

8、承办市委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市纪委机关设置内设机构14个，依次为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

（二）部门预算单位构成中共宁乡市纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共宁乡市纪律检查委员会本级。

第二部分 2020年部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计  3536.67 万元。与2019年相比，增加306.2 万元，增长 9.48  %，主要是因为村级巡察专项支出增加了230万元，另外工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加也是一方面原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  3536.67 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3536.67  万元，其中：基本支出  2287.5 万元，占 64.68  %；项目支出  1249.17 万元，占  35.32 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 3536.67  万元，与2019年相比，增加  306.2 万元,增长 9.48  %，主要是因为村级巡察专项支出增加了230万元，另外工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加也是一方面原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 3536.67  万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年相比，财政拨款支出增加 306.2  万元，增长 9.48  %，主要是因为村级巡察专项支出增加了230万元，另外工资晋级晋档、因办案力度加大而带来的办案支出增加也是一方面原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  3536.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3112.35  万元，占88%；科学技术支出 79.17  万元，占2.24%；社会保障和就业支出 153.08  万元，占4.33%；卫生健康支出 88.87 万元，占2.51%；住房保障支出  103.2  万元，占2.92%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为  2956.02 万元，支出决算数为 3536.67  万元，完成年初预算的  119.64  %，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为 0.16  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是财政预决算奖励，经费来源是财政临时拨款。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1836.54  万元，支出决算为  1942.19 万元，完成年初预算的 105.75  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费因晋级晋档等常规动作增加、养老保险补缴、残保金补缴、党风廉政建设工作经费增加等。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 760  万元，支出决算为 1170 万元，完成年初预算的 153.95  %，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案陪护费等执法办案经费增加，发放办信办案奖等。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0  万元，支出决算为  79.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出是智慧纪检系统的运营维护费用，按合同每年支付，经费来源为财政追加预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 137.6  万元，支出决算为  137.6 万元，完成年初预算的 100  %。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会和就业支出（项）。

年初预算为 15.48  万元，支出决算为  15.48 万元，完成年初预算的  100 %。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为  68.8 万元，支出决算为  54.47 万元，完成年初预算的 79.17  %，决算数小于年初预算数的主要原因是：一部分医保支出用行政运行的指标进行了支付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 34.4  万元，支出决算为  34.4 万元，完成年初预算的 100  %。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 103.2  万元，支出决算为  103.2 万元，完成年初预算的 100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  2287.5 万元，其中：人员经费  1949.12 万元，占基本支出的 85.21  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费  338.38 万元，占基本支出的 14.79  %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  63 万元，支出决算为45.59 万元，完成预算的  72.37  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  100 %。

公务接待费支出预算  20 万元，支出决算为 16  万元，完成预算的  80 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。与上年相比减少 2.78  万元，减少 14.8  %,减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  43 万元，支出决算为 29.59  万元，完成预算的 68.81  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。与上年相比减少 0.11 万元，减少  0.37  %,减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  16 万元，占 35.1   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  29.59 万元，占  64.9  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为  16 万元，全年共接待来访团组115个、来宾1722人次，主要是上级调研，其他地区、单位学习考察接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 29.59  万元，其中：公务用车购置费 0  万元。公务用车运行维护费 29.59  万元，主要是燃油、年检、保险、过路过桥费以及维修费用支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金3536.67万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我委2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了纪检监察中心工作发展。

市纪委监委的项目均为一般事务性项目支出。廉政文化周展示了宁乡廉政文化的特色和成果，不断筑牢全市党员干部拒腐防变思想道德防线，成功打造了宁乡廉政文化建设品牌，厚植社会廉洁土壤；围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的政治建设，组织建设，作风建设，纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利情况，通过发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，着力查找政治偏差，发挥巡察政治监督，组织监督，纪律监督作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出  338.38 万元，比年初预算数减少 12.18 万元，降低 3.47   %。主要原因是：厉行节约、缩减开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  4.82 万元，用于召开市纪委全会，人数  约1000 人，内容为听取2019年度纪委工作报告、警示教育、学习讨论等；用于召开纪检系统工作讲评、调度会，人数  150 人/次，共2次（半年度和全年），内容为对半年、全年工作进行讲评、对下阶段工作进行安排部署等；开支培训费 10.11  万元，用于开展纪检监察系统业务培训，人数 约250  人，时间2天，内容为党性教育、《民法典》学习、纪检监察业务相关内容学习；开展纪检监察干部实战业务培训，人数 约250  人，时间3天，内容为纪检监察业务相关内容学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  31.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.44  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  25.06 万元。授予中小企业合同金额 31.5  万元，占政府采购支出总额的 100   %，其中：授予小微企业合同金额   31.5万元，占政府采购支出总额的 100   %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆  7 辆，其中，执法执勤用车 7  辆；单位价值50万元以上通用设备  1 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

1、2020年部门决算表

    2、2020年度部门整体支出绩效评价报告