2022年度

中共宁乡市委党校部门决算

 目录

第一部分 中共宁乡市委党校单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

中共宁乡市委党校单位概况    

一、 部门职责

  （一）轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

  （二）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。中共宁乡市委党校单位内设机构包括：办公室、教务部、教研室、后勤部四个科室，2022年10月底有在职干部职工24人，其中行政编制：12人，事业编制：8人，工勤人员：4人。其中教师14人，具有高级职称的2人，中级职称的3人，研究生学历3人,硕士研究生2名。退休人员27人，临聘人员3人。

  （二）决算单位构成。中共宁乡市委党校单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共宁乡市委党校单位本级无二级预算单位，本说明只有本级。

第二部分

部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计941.71万元。与上年相比，增加181.99万元，增长23.96%，主要是主要是因为干部教育培训增加相对应收入增加。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计941.71万元，其中：财政拨款收入941.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计941.71万元，其中：基本支出832.18万元，占88.37%；项目支出109.53万元，占11.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计941.71万元，与上年相比，增加181.99万元,增长19.33%，主要是因为主要是因为干部教育培训及政策性增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出941.71万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.99万元，增长23.96%，主要是因为主要是因为培训班增加相应培训支出费用增加及政策性支出增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出941.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.59万元，占11.1%；教育（类）支出678.95万元，占72.1%；社会保障和就业（类）支出：109.65万元，占11.64%；卫生健康（类）支出23.51万元，占2.5%；住房保障（类）支出：25.01万元，占2.66%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为591.40万元，支出决算数为941.71万元，完成年初预算的159.23%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

  年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，年初预算未安排，决算数大于预算数主要是根据干部教育培训安排，实际培训情况由财政据实调整当年预算数。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为88.06万元，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项干部教育培训经费，是根据每年实际培训办学情况从组织部划拨预算指标调整预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为498.89万元，支出决算为678.95万元，完成年初预算的136.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党员干部教育培训任务增加培训班增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为52.91万元，支出决算数109.65万元，完成年初预算的207.24%，决算数大于预算数主要是政策性调整增加及退休人员死亡抚恤金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算数为0元，支出决算数4.94万元，年初预算未安排，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情防控党校作为临时隔离点产生的费用支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）

年初预算数为18.57万元，支出决算数18.57万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为21.03万元，支出决算数25.01万元，完成年初预算的118.93%，决算数大于预算数主要原因是人员调整，政策性增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出832.18万元，其中：

  人员经费631.19万元，占基本支出的75.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、离退休费等。

  公用经费200.99万元，占基本支出的24.15%，主要包括培训费、办公费、水电费、物业管理费、印刷费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78.49%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%（由于预算数为零，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为1.57万元，完成预算的78.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待规模和标准。与上年相比减少3.12万元，减少66.52%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制接待规模和标准。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。2016年公务用车改革后，我单位无公务用车购置及运行支出，无公务车保有量。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。2016年公务用车改革后，我单位无公务用车购置及运行支出，无公务车保有量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.57万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团组25个、来宾225人次，主要是各培训班外请来校上课教授发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，2016年公务用车改革后，我单位无公务用车购置及运行支出，无公务车保有量，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出200.99万元，比上年决算数增加47.37万元，增长30.84%。主要原因是：培训楼改造费用增加，其次人员变动交通费略有增加。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费149.31万元，用于开展各类党员干部培训，人数3373人，内容为宁乡市县处级领导及乡科级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班；科级领导干部综合能力提升培训班（两期）；青训营培训班；宁乡市统战系统干部业务培训班；选调生及高专党政人才培训班；二十大精神轮训班（第一期）等开支149.31万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出4.70 万元、政府采购工程支出3.14万元、政府采购服务支出14.63万元。授予中小企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的20.91%，其中：授予小微企业合同金额4.70万元，占政府采购支出总额的20.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位实行整体支出绩效目标管理，全部项目均实行项目支出绩效目标管理，均已按年初项目绩效目标进行了拨付及使用。本单位使用项目经费109.53万元，主要用于党员干部培训支出。本单位整体支出围绕党校姓党原则，始终铭记业为谁兴、功为谁建、言为谁立，旗帜鲜明、大张旗鼓宣讲马克思主义、中国特色社会主义、共产主义，讲党的性质、党的宗旨、党的传统。认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为头等大事，不断完善《关于深入推进教育科研工作的决定》，教学教研成果处于全省县市级党校前列。一是今年承接宁乡市领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第一期、宁乡市县处级领导及乡科级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班、青年干部训练营等主体班、部门班25期，累计培训3373人次。送课下基层120余堂，宣讲人数达1.7万人次。举办的主体班次满意度测评达到95％以上。坚持落实领导干部上讲台制度，市委书记张作林2次到党校进行专题授课，今年有10位市领导在党校进行专题授课。二是突出抓好习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的理论教育，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想专题课程的研发力度，完善课程体系，规范课程设置，确保理论教育和党性教育这两类主课占到总课时的70%以上。努力创新教学方式，大力推行多样化教学，结合党的二十大精神，推出党的二十大精神宣讲“菜单”，包含各类课程38堂，通过“你点我讲”送课上门的方式，构建全方位、多层次宣讲矩阵，通过对象化、分众化、互动化的“靶向”宣讲，把党的二十大精神讲清楚讲透彻，让受众听得懂、能领会、可落实。持续打造“党校+”现场教学新模式，推出了“党校+红色”（毛泽东纪念馆、刘少奇纪念馆、何叔衡故居、谢觉哉故居等），“党校+绿色”（菁华铺陈家桥村、大成桥鹊山村等），“党校+金色”（宁乡经开区格力、楚天，宁乡高新区三一等），“党校+彩色”（宁乡市规划馆、市民之家等）为主题的现场教学线路。“学习强国”湖南学习平台、省委组织部红星网、长沙市委组织部先锋潮、长沙红网等媒体，2022年6月，先后刊载《一堂党课的多种“打开方式”》，专题推介宁乡市委党校做法。12月，红星云再次推介宁乡党校二十大宣讲工作。

  （二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，实际使用时常常受到限制，预算编制的合理性需要提高，作为培训办班主体但没有培训经费相关预算，不利于工作的开展，资金不能及时支付到位。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。    

第五部分

附件  

2022年度部门整体支出绩效评价报告 

详见附件