中国人民政治协商会议

宁乡市委员会办公室2020年部门预算公开

    第一部分  2020年部门预算说明

    一、部门基本概况

        1、职能职责

        2、机构设置

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

        （一）收入预算

        （二）支出预算

    四、一般公共预算拨款支出

        （一）基本支出

        （二）项目支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2、“三公”经费预算

        3、一般性支出情况

        4、政府采购情况

        5、国有资产占用情况

        6、预算绩效管理情况

    七、名词解释

        1、机关运行经费

        2、“三公”经费

    第二部分   2020年部门预算公开表

        见附表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。

2、机构设置

市政协机关内设六委一办均为正科级单位：办公室、委员学习联络委、提案委、经济科技和外事委、农业农村和人口资源委、社会法制和民族宗教委、文教卫体和文史委。

二、部门预算单位构成

宁乡市政协机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有政协机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数1072.07万元，其中，一般公共预算拨款1072.07万元。收入较去年增加102.9万元，主要是因新调入了人员及调增了伙食补助等，导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数1072.07万元，其中，一般公共服务1072.07万元。支出较去年增加102.9万元，主要是因新调入了人员及调增了伙食补助等，导致基本支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1072.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为815.07万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为257万元，包括宁乡历史文化利用推进委员会工作经费；农工、民进、无党派经费；政协全会经费；政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费等。其中：宁乡历史文化利用推进委员会工作经费支出与政协委员活动、民主评议及迎春茶话会及中秋联谊会经费45万元；农工、民进、无党派经费支出10万元；政协全会经费140万元；政协专项经费62万元。

五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年政协机关运行经费当年一般公共预算拨款115.06万元，比2019年预算增加1.1万元，上升0.97%。其中：办公费9.15万元，印刷费4.5万元，邮电费2.37万元，差旅费4.5万元，会议费4.5万元，培训费4.5万元，公务接待费35万元，劳务费1.8万元，工会经费6.52万元，福利费3.81万元，其他交通费用32.88万元，其他商品和服务支出5.53万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35万元，与2019年相较减少8万元。其中，公务接待费35万元。

3、一般性支出情况

2020年政协机关一般公共预算拨款115.06万元，比2019年预算增加1.1万元，上升0.97%。其中：办公费9.15万元，印刷费4.5万元，邮电费2.37万元，差旅费4.5万元，会议费4.5万元，培训费4.5万元，公务接待费35万元，劳务费1.8万元，工会经费6.52万元，福利费3.81万元，其他交通费用32.88万元，其他商品和服务支出5.53万元。

4、政府采购情况

2020年政协机关位政府采购预算总额105万元，其中政府采购货物及服务预算105万元。

5、国有资产占用情况。

2019年度年末资产总额186.44万元，其中：车辆已实行公车改革全部交付市机关事务局，账务未移交，共计价值155.15万元。

6、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年市政协办整体支出1072.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出257万元，其中：农工、民进、无党派经费项目10万元；民主评议、迎春茶话会、中秋联谊会及历史文化利用推进经费项目45万元；政协专项经费62万元；政协全会经费项目140万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分   2020年部门预算公开表（见附表）

中国人民政治协商会议宁乡市委员会办公室

2020年1月19日