宁乡市人民政府

2019年度宁乡市红十字会部门决算

目  录

第一部分  宁乡市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  宁乡市红十字会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分  名词解释

第一部分  宁乡市红十字会概况

一、部门职责

宁乡市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，主要工作职能职责是：发扬人道主义精神，保护人民的生命和身体健康。开展人道主义救灾、救助、救护和扶危济困、赈灾募捐，参与无偿献血宣传推动，推进造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市红十字会内设一个办公室。

（二）决算单位构成。宁乡市红十字会只有本级 ，没有其他二级决算单位。

第二部分  宁乡市红十字会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  宁乡市红十字会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计 93.98 万元，与2018年收入决算数增加0.42 万元，上涨 0.4 %。

2019年年末决算支出总计 93.98 万元，与2018年支出决算数增加 0.42 万元，上涨 0.4 %。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计93.98万元，其中，财政拨款收入93.98万元，占全年收入比为 100 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计 93.98 万元，其中，一般公共服务  0.15 万元，占比 0.2 %；社会保障和就业89.81万元，占比 95.5% ；医疗卫生与计划生育支出1.03万元，占比1.1%； 住房保障支出2.99 万元，占比 3.2 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计93.98 万元，比上年决算数增加0.42 万元，基本持平。

2019年财政拨款支出总计93.98万元，比上年决算增加0.42 万元，基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出总计93.98万元，占财政拨款支出的100%，比上年决算增加0.42 万元，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年一般公共预算财政拨款支出93.98 万元，按功能分类分：一般公共服务  0.15 万元，占比 0.2 %；社会保障和就业89.81 万元，占比 95.5% ；医疗卫生与计划生育支出1.03万元，占比1.1%；住房保障支出 2.99 万元，占比 3.2 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出93.98 万元，其中：基本支出 69.07万元，占全年财政拨款支出比为 73.5 %，比年初预算增加1.99万元，增长 3 %，增加的金额主要是人员经费; 项目支出 24.9万元，占全年财政拨款支出比为 26.5 %，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算69.07万元，占全年财政拨款支出比为 73.5 %。其中：工资福利支出 58.39万元，占比 84.5 %；商品和服务支出10.68 万元，占比15.5 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年 一般性支出总额10.68万元，较上年决算同比减少0.22万元，下降2%。

“三公”经费决算支出 0.98 万元，比年初预算1万元减少 0.02万元，下降2 %。其中:公务接待支出 1 万元，比年初预算减少 0.02 万元，下降 2 %；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出。

2019年 “三公”经费决算支出 0.98 万元，比上年决算减少 0.22万元，下降 18.3 %。其中:公务接待支出 0.98万元，比上年决算减少 0.22万元，下降 18.3 %；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护支出。

 “三公”支出下降的原因主要是机关进一步加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年公务接待支出 0.98 万元，共计接待 32 批次，近 246人次。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年宁乡市红十字会整体支出93.98万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2 个，涉及项目支出24.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

2019年，我单位认真开展2019年度绩效自评工作，两个项目红十字救护培训和三献宣传志愿服务绩效目标完成较好，严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益，支持民生、社保等各项社会事业发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出10.68万元，较上年决算同比减少0.22万元，下降2%。

（二）政府采购支出情况。本单位2019年年度政府采购支出总额1.46万元，其中政府采购服务支出1.46万元。

    （三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 宁乡市红十字会    

2020年7月20日