2020年金洲镇人民政府部门决算公开

目  录

第一部分  金洲镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  金洲镇人民政府概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,执行上级决定和命令,依法行政;负责制订本镇经济和社会发展规划,并组织实施,促进镇域经济社会发展;推进农村综合改革,落实主体功能区规划,明确发展定位,保护生态环境;发展镇村经济、文化和社会事业,建立和完善镇村(居)综合公共服务机构;引导广大农民群众发展经济,增加农民群众经济收入,促进农村生产力发展;负责本镇辖区经济社会发展事务,会同市级有关部门管理驻镇单位工作;执行城镇管理工作有关法律法规,组织抓好城镇日常管理工作,搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作,组织开展辖区爱国卫生运动;指导村庄规划建设,协调镇村基础设施和公用事业的建设管理;执行国家各项计划生育政策,抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作;负责辖区社会治安综合治理,建立和完善镇村(居)综治信访维稳平台,加强社会管理,维护农村社会和谐稳定;加强辖区基层组织建设,巩固基层政权,搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设,推进基层民主进程;指导、支持和帮助村(居)民委员会工作;负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置,并即时报告上级;完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。金洲镇位于宁乡市东部,东接望城区,南临夏铎铺镇,全镇有4个村民委员会,2个社区,188个村民小组,农业人口32414人。我单位宁乡市金洲镇人民政府,系乡镇级行政单位。2016年始实行国库集中收付制度,2019年始执行政府会计制度。2020年我单位内设机构包括机关、司法所、社会事业综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心等5个机构部门,年末在职人员134人,在岗在编132人,其中政府机关45人(含财政所8人,工勤人员1人,企业办2人不在编属历史遗留问题),司法所2人,社会事务综合服务中心21人,农业服务中心61人,政务服务中心5人.

(二)决算单位构成。金洲镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括金洲镇人民政府本级一个单位。

第二部分  2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格具体见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9355.42万元。与2019年8221.81万元相比,增加1133.61万元,增长13.79%,主要是因为人员变动以及项目支出增多、疫情防控。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9355.42万元,其中:财政拨款收入6378.92万元,占68.18%;其他收入2976.5万元,占31.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9355.42万元,其中:基本支出2265.61万元,占24.22%;项目支出7089.81万元,占75.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6378.92万元,与2019年5278.78万元相比,增加1100.14万元,增长 20.84%,主要是因为节省开支,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6270.95万元,占本年支出合计的67.03%,与2019年5268.62万元相比,财政拨款支出增加1002.33万元,增长19.02%,主要是因为人员变动以及项目支出增多以及疫情防控的需要。与2020年的调整预算数6270.95万元相比,财政拨款支出金额一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6270.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1897.54万元,占30.26%;教育(类)支出546.54万元,占8.72%;社会保障和就业(类)支出437.90万元,占6.98%;卫生健康(类)支出91.32万元,占1.46%;节能环保(类)支出213.36万元,占3.40%;城乡社区(类)支出1187.09万元,占18.93%;农林水(类)支出1624.41万元,占25.90%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1730.66万元,支出决算数为6270.95万元,完成年初预算的362.34%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为600万元,支出决算为1233.14万元,完成年初预算的205.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动以及项目支出增多、疫情防控。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为500.00万元,支出决算为479.83万元,完成年初预算的95.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增多。

3、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为404.00万元,支出决算为498.04万元,完成年初预算的123.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算部分小学教育支出转移为学前教育支出。

4、城乡社区(类)公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1182.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算科目调整。

5、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为775.52万元,支出决算为484.03万元,完成年初预算的62.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本科目决算数仅表示发放的该类编制人员工资津补贴以及办公经费,不含养老保险、公积金缴费等,且年中人员有异动,工资福利支出有调整。

6、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为400万元,支出决算为116.68万元,完成年初预算的29.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分农村基础设施建设支出转入其他农业农村支出项核算。

7、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为241.00万元,支出决算为306.07万元,完成年初预算的127.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分农村基础设施建设支出转入其他农业农村支出项核算。

8、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为98.00万元,支出决算为144.06万元,完成年初预算的147.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新修水利,完成了几所小二型水库的清淤护砌工作。

9、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为220.00万元,支出决算为223.05万元,完成年初预算的101.39%,决算数大于年初预算数的主要原因是:对村考核奖金有所增加。

10、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。

年初预算为294.19万元,支出决算为136.80万元,完成年初预算的46.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本科目决算数仅表示发放的该类编制人员工资津补贴以及办公经费,不含养老保险、公积金缴费等。

11、一般公共服务(类)其他款项、公共安全支出类、教育(类)其他款项、文化旅游体育与传媒支出类、社会保障和就业支出(类)其他款项、卫生健康支出类、节能环保支出类、城乡社区支出(类)其他款项、农林水支出(类)其他款项、交通运输支出类、资源勘探工业信息等支出类、商业服务业等支出类、住房保障支出类、灾害防治及应急管理支出类

年初预算为0万元,支出决算为1467.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增相关项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2265.61万元,其中:人员经费2061.42万元,占基本支出的90.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金生活补助等,比上年度的1924.26万元增加137.16万元;公用经费204.19万元,占基本支出的9.01%,比上年度的232.06万元减少27.87万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他交通费用等,比上年度的232.06万元减少27.87万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为67.01万元,支出决算为14.06万元,完成预算的20.98%,2019年决算数为17.05万余，与上年相比减少2.99万元，减少17.54%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算59.01万元,支出决算为10.85万元,完成预算的18.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是修改机关财务制度,尽量杜绝外出公务吃喝;与上年12.06万相比减少1.21万元,减少10.03%,减少的主要原因是大力压减一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为3.21万元,完成预算的40.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减一般性支出,与上年4.99万元相比减少1.78万元,减少35.67%,减少的主要原因是一台公务用车处于待报废状态,使用率不高。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.85万元,占77.17 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.21万元,占22.83%。其中:

1、公务接待费支出决算为10.85万元,全年共接待来访团组200个、来宾3013人次,主要是迎接省市两级各项检查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.21万元,其中全部为公务用车运行维护费。主要是车辆维修费支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入107.97万元;年初结转和结余0万元;支出107.97万元,其中基本支出  0万元,项目支出107.97万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等将在第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)中详细说明。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出203.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数396.42万元减少192.55万元,降低48.57%。主要原因是:机关公用经费大力压缩。

(二)一般性支出情况

2020年,本部门开支会议费5.76万元,用于召开镇域内各项工作会议,人数400人,内容为镇人大代表会、党代表会、村级换届选举动员会、人口普查会等;开支培训费0.72万元,用于开展退役军人红色教育学习培训,人数30人。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1945.53万元,其中:政府采购货物支出422.82万元、政府采购工程支出1498.50万元、政府采购服务支出24.20万元。授予中小企业合同金额1869.37万元,占政府采购支出总额的96.09%,其中:授予小微企业合同金额1169.37万元,占政府采购支出总额的60.11%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告