宁乡市人民政府

目录

第一部分 宁乡市农业农村局单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置及机构改革部门情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规，拟订全市农业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。研究并提出全市农村经济发展的战略、政策和意见，监督检查农村政策的贯彻落实情况。

（二）组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展政策措施并指导实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。编制全市大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。承担农业涉外事务、农业贸易促进和产业损害调查、农业援外项目实施、有关国际公约市内履约等相关工作。负责农业产业项目建设、招商引资、向上争资工作。

（三）贯彻国家和省、市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划。组织指导协调新农村建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。组织指导优秀农耕文化建设。

（四）研究提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和发展壮大村级集体经济。协调推进乡村治理体系建设。负责农民承包地改革和管理，指导农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责农村土地经营权流转和承包经营纠纷仲裁管理。指导扶持农业生产社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农民权益维护、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。组织开展农村集体经济组织审计，指导农村集体“三资”管理，参与农村党风廉政建设工作。

（五）承担推动市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业转基因生物安全管理。指导农业教育和职业农民培育。

（六）组织实施农产品质量安全管理有关工作，发布有关农产品质量安全状况信息。组织指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和管理。承担推动农业绿色发展有关工作。

（七）起草种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担肥料、农药有关管理工作，指导农药科学合理使用。编制农业农村经济信息体系。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。起草农作物种业发展政策、规划和计划并指导实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。负责农作物种子、种苗的管理。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（八）起草畜牧业、饲料业发展政策和规划并指导实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养。指导畜禽粪污资源化利用。负责饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全管理。监督管理畜牧业安全生产。起草渔业发展政策、规划并指导实施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责渔政渔港管理。监督管理渔业安全生产。起草兽医事业发展政策和规划并指导实施。负责兽医医政、兽药及兽医器械管理。组织指导市内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理工作。起草畜禽屠宰行业发展政策和规划并指导实施。负责畜禽屠宰管理和生猪运输车辆登记备案。

（九）起草并组织实施农业机械化发展规划。负责农机产品质量和农机安全生产管理。对农机作业、维修、销售、生产市场进行管理。组织实施农机购置补贴工作。负责农机社会化服务组织和服务体系建设。负责农业机械登记、年检、核发牌证，农机驾驶人考核发证，农机事故勘查、处理、责任认定工作。引导、支持、推动全市农业机械化保险工作。

（十）组织指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。

（十一）提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。负责农田水利建设的安全管理。

（十二）负责对本部门行政审批和政务服务事项集中受理、协同审查、统一出件、按期送达，对本部门的行政审批和政务服务的流程进行全过程监督。负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。承担农业农村有关规范性文件的审查和执法监督工作。指导农业行业执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、政府性合同的合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担安全、信访工作。牵头指导协调局属单位和农业行业安全生产工作。

（十三）综合执法协调科。组织协调农业执法相关工作。负责农业执法办案指导，协调执法机构内部联合办案、跨区域办案、案件司法移送等工作。负责组织实施综合执法行动。负责重大案件、疑难案件协调联络。负责执法案件统计、上报、公示、案卷整理归档。负责受理执法投诉举报。负责对本领域内突发事件、重大动植物疫情等突发性工作的组织协调，并采取应对措施。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及涉及机构改革部门情况

2019年机构改革后农业农村局本级包括农业农村局机关，属于全额拨款的行政单位；农技中心，属于全额拨款事业单位；农广校，属于全额拨款事业单位副科级机构。单位共内设18个科室。

第二部分 宁乡市农业农村局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分  宁乡市农业农村局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计35,506.61万元，与2018年收入决算数增加10,553.43万元，增加42.29%。

2019年年末决算支出总计34,673.03万元，与2018年支出决算数增加9,650.23万元，增加38.57%。

收支增加的原因主要是由于下半年机构改革单位合并。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计35,506.61万元，其中，财政拨款收入13,687.95万元，占全年收入比为38.55%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入21,818.66万元，占全年收入比为61.45%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计34,673.03万元，其中，一般公共服务42.38万元，占比0.12%；科学技术40万元，占比0.12%；社会保障和就业239.57万元，占比0.69%；卫生健康支出57.90万元，占比0.17%；城乡社区支出4.86万元，占比0.01%；农林水支出34,134.59万元，占比 98.45%；住房保障支出153.74万元，占比0.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13,687.95万元，比上年决算数减少5,989.56万元，下降30.44%。

2019年财政拨款支出总计13,687.95万元，比上年决算数减少4,236.1万元，下降23.63%。

收支主要变动原因是减少部分省市项目拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出13,687.95万元，比上年决算数减少4,236.1万元，下降23.63%。收支主要变动原因是减少部分省市项目拨付资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年财政拨款支出13,687.95万元，按功能分类分：一般公共服务支出42.38万元，占比0.31%；科学技术支出40万元，占比0.29%；社会保障和就业支出238.47万元，占比1.74%；卫生健康支出57.9万元，占比0.42%；城乡社区支出4.86万元，占比0.04%；农林水支出13,150.61万元，占比96.07 %；住房保障支出153.74万元，占比1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出13,687.95万元，其中：基本支出4,433.98万元，占全年财政拨款支出比为32.39%，比年初预算增加2,001.01万元，增长82.25%; 项目支出9,253.97万元，占全年财政拨款支出比为67.61%，比年初预算减少11,512.79万元，减比55.44%。减少的金额主要是上级项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算4,433.98万元，占全年财政拨款支出比为32.39%。其中：工资福利支出3884.51万元，占比87.61%；商品和服务支出399.125

万元，占比9%；对个人和家庭的补助支出150.34万元，占比3.39%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般性支出总额4,433.98万元，较上年决算同比增加169.15%。支出增大原因为机构改革单位合并支出。

2019年“三公”经费决算支出129.56万元，比年初预算减少24.04万元，下降15.65%。其中:公务接待支出79.79万元，比年初预算减少14.81万元，下降15.66%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出49.77万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少9.23万元，下降15.64%。支出减少的主要变动为单位例行节约，压缩费用。

2019年 “三公”经费决算支出129.56万元，比上年决算增加6.45万元，增加5.24%。支出增大原因为机构改革单位合并支出。其中:公务接待支出79.79万元，比上年决算减少12.17万元，下降13.24%；支出减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，公务接待方面严格控制公务接待规模和标准。出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出49.77万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算增加8.02万元，增加19.22%。支出增大主要原因为机构改革单位合并支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出49.77万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量8辆。2019年全年公务接待支出79.79万元，共计接待1,995批次，近19,087人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，编报绩效目标的项目 5个，涉及项目支出120万元，粮食生产工作经费30万元，稻水象甲防控经费20万元，福寿螺防控经费40万元，地方老品种保护经费10万元，新型职业农民培育工作经费20万。实行项目支出绩效目标管理的项目已全部完成绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经

费支出399.13万元，比年初预算数增加225.69万元，增长130.13%。主要原因是：机构改革单位合并支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总

额2,369.66万元，其中：政府采购货物支出721.4万元、政府采购工程支出1,177.33万元、政府采购服务支出470.93万元。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆8辆，其中8一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

农业农村局（本级）2019年度部门决算公开附表.XLS