目录

第一部分  基本概况

1、职能职责

2、机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  涉及机构改革情况

第四部分  部门预算收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

第五部分  一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

第六部分  其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、项目支出绩效管理情况

5、国有资产占用情况

第七部分  名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第八部分  部门预算表及绩效目标表

1、部门收入总体情况表

2、部门收支总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、项目支出绩效目标表

6、一般公共预算“三公”经费支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算支出情况表

9、政府性基金预算支出情况表

10、2020年财政预算（草案）的报告的决议

一、基本概况

（一）职能职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（4）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（5）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（6）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（7）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2020年花明楼镇共辖9个村（社区）、448个居民小组，乡镇总人口5.1万，现有村（社区）干部59人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职121人，其中：行政人员43人、全额事业人员38人、差额事业人员39人、自收自支事业人员0人。离休1人，退休59人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

三、涉及机构改革情况

未进行机构改革。

四、部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

（一）收入预算，2020年年初预算收入数11239.64万元，其中，一般公共预算拨款11239.64万元。收入预算较去年增加192.65万元，主要增加因素是项目支出增加。

（二）支出预算，2020年年初预算支出数11239.64万元，其中，一般公共服务支出1067.87万元，公共安全支出61.7万元，教育支出900万元，文化旅游体育与传媒支出103万元，社会保障和就业支出1125.13万元，卫生健康支出498万元，节能环保支出445万元，城乡社区支出4300万元，农林水支出2219.49万元，国土海洋等支出100万元，住房保障支出404.44万元，灾害防治及应急管理支出15万元。支出预算较去年增加192.65万元，主要是增加了文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入11239.64 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出2434.64万元，其中，工资福利支出1908.04万元；商品和服务支出395.36万元；对个人和家庭的补助104.24万元；其他资本性支出27万元。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。其中一般公共服务支出专项180万元，主要用于花明楼政府机关物业、食堂、保安、协警方面；公共安全支出专项14万元，主要用于治安和禁毒管理、普法宣传方面；教育支出专项900万元，主要用于花明楼镇中心幼儿园、农村中小学校建设；文化体育与传媒支出103万元，主要用于文物保护、红色旅游发展和宣传方面；社会保障和就业支出470万元，主要用于敬老院建设；医疗卫生与计划生育支出408万元，主要用于食品药品安全、中心卫生院住院大楼建设方面；节能环保支出445万元，主要用于农村及集镇环境保护、污染减排方面；城乡社区支出4300万元，主要用于南塘湾安置区建设、集镇基础设施建设、绿化提质、1121工程；农林水支出1570万元，主要用于农技转化与推广、病虫害防治、农村道路建设、靳江湿地修复和保护、林业、畜牧农田水利、扶贫方面；国土海洋支出100万元，主要用于地质灾害防治方面；住房保障支出300万元，主要用于棚户区改造；灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于安全生产监管方面。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款422.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等，比去年减少14.93万元，下降3%，主要是践行节约，缩减公用经费的开支。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为53.89万元，其中，公务接待费42.89万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.15万元，主要是严格执行厉行节约的原则，逐年缩减三公经费的开支，增大民生投入力度。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额1470.3万元，其中政府采购货物预算63.39万元，政府采购服务预算981.91万元，政府采购工程预算425万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出11239.64 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12 个，涉及项目支出8797万元，其中：行政运行项目180 万元；公共安全项目14 万元；教育项目900 万元；文化体育和传媒项目103万元；社会保障和就业470万元；卫生健康400万元；节能环保445万元；城乡社区项目4300万元；农林水1570万元；国土海洋气象100万元；住房保障项目300万元；应急管理项目15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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